- Planlı veya olası denetim öncesi durumunu görmek isteyen işletmeler
- Yeni görev alan İSG, kalite veya idari işler yöneticileri
- Belge ile saha arasındaki farkları kapatmak isteyen tesisler
Belge ile sahayı aynı kontrolde birleştirin
Denetim Hazırlığı ve Mevzuat Uyum Kontrolü
Resmî kontrol başlıklarını tesisin faaliyetine uyarlar; belge, kayıt ve saha uygulamasını karşılaştırarak öncelikli eksikleri kanıt bağlantılı bir aksiyon planına dönüştürürüz.
Hızlı yanıt
Denetim hazırlığı hangi ihtiyacı çözer?
Resmî kontrol başlıklarını tesisin faaliyetine uyarlar; belge, kayıt ve saha uygulamasını karşılaştırarak öncelikli eksikleri kanıt bağlantılı bir aksiyon planına dönüştürürüz.
- Kimler için?
- Planlı veya olası denetim öncesi durumunu görmek isteyen işletmeler
- İlk gerekli bilgi
- Çevre dosyası ve kurum yazışmaları
- Kaynak kontrolü
Kimler için?
Bu hizmet hangi işletmeler için gereklidir?
Denetim gününde ilk kez ortaya çıkabilecek belge, kayıt ve saha uyumsuzluklarını önceden tespit ederek kontrollü biçimde kapatmaktır.
- Sanayi ve üretim tesisleri
- Atık işleme veya çevre lisansı bulunan işletmeler
- OSB, otel, lojistik ve hizmet tesisleri
Hizmet kapsamı
Pusula bu süreçte ne yapar?
Her iş kalemi tesisin faaliyetine, mevcut durumuna ve doğrulanan yükümlülüğüne göre kapsamlandırılır.
Tesis profili ve kontrol listesi uyarlaması
Belge ve geçerlilik kontrolü
Saha turu ve fotoğraflı bulgu kaydı
Risk ve termin bazlı aksiyon matrisi
Kapanış kanıtı doğrulaması
Risk ve kontrol
İşletme açısından hangi noktalar izlenmelidir?
Olası uyum riskleri
- Belgenin mevcut faaliyeti kapsamaması
- Sahadaki fiziksel önlemlerin kayıtlarla desteklenmemesi
- Açık aksiyonların sorumlu ve terminsiz kalması
Denetimde dikkat edilen başlıklar
- İzin, karar, ölçüm ve raporlar
- Atık, kimyasal, emisyon ve atıksu sahaları
- Beyan, eğitim, bakım ve iç izleme kayıtları
Başlangıç verisi
Gerekli belge ve veri türleri
İlk incelemede tüm dosyanın eksiksiz olması beklenmez. Mevcut veriler alınır, eksik olanlar kaynak ve sorumlusuyla birlikte planlanır.
- 01Çevre dosyası ve kurum yazışmaları
- 02Saha yerleşimi ve proses bilgisi
- 03Son ölçüm, analiz ve beyan kayıtları
- 04Açık aksiyon listeleri
Çalışma akışı
Süreç nasıl ilerler?
Kapsam belirsizliğini azaltan, sorumluluğu ve çıktısı görünür bir çalışma sırası izlenir.
- 01
Adım / 01
Ön görüşme
Faaliyet, tesis, kapasite ve mevcut belgeler hakkında temel durum alınır.
- 02
Adım / 02
Kapsam analizi
Yükümlülükler tesisin güncel faaliyeti ve resmî kaynaklar üzerinden eşleştirilir.
- 03
Adım / 03
Belge ve saha kontrolü
Kayıtlar ile sahadaki uygulamanın tutarlılığı kontrol edilir.
- 04
Adım / 04
Hizmet planı
Sorumlu, termin, gerekli kanıt ve izleme sıklığı belirlenir.
- 05
Adım / 05
Düzenli takip
Başvuru, beyan, ölçüm ve saha aksiyonları periyodik olarak izlenir.
- 06
Adım / 06
Raporlama
Mevcut durum, kapanan işler ve açık riskler yönetime anlaşılır biçimde sunulur.
Açık cevaplar
Denetim hazırlığı hakkında sık sorulanlar
01 Uyum kontrolü resmî denetim yerine geçer mi?
Hayır. Çalışma, işletmenin kendi hazırlık ve iyileştirme sürecidir; resmî denetimin veya yetkili merci kararının yerine geçmez.
02 Kontrol sonunda hangi çıktı alınır?
Bulgu, risk, sorumlu, hedef tarih ve kapanış kanıtını içeren uygulanabilir bir aksiyon matrisi hazırlanır.
İlk adım
İşletmenizin çevre yükümlülüklerini birlikte değerlendirelim.
Faaliyet alanınızı ve mevcut ihtiyacınızı birlikte değerlendirir; doğru hizmet kapsamını ve izlenecek ilk adımı netleştiririz.